Полный курс изменений в бухгалтерской и налоговой отчетности в 2024-2025гг. в Санкт-Петербурге. Налоговая реформа, ЕНП, новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, НДФЛ, взносы, налоговое планирование и контроль

ПОЛНЫЙ КУРС ИЗМЕНЕНИЙ
И ПОДГОТОВКИ К ОТЧЁТНОСТИ
ЗА 2024 Г. В С.-ПЕТЕРБУРГЕ.

НОВЫЕ ФСБУ. НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА 2025 Г.: ПРИБЫЛЬ, НДС, УСН, НДФЛ И ВЗНОСЫ. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

Даты курса:
13 - 17 января 2025г.

Автор:
Эльвира Митюкова

ТОП - 10 ведущих
лекторов России

Диплом SBA,
сертификат ИПБ РФ

Автор более 25
книг по налогам
и контролю

Место проведения:
г. С.-Петербург, Бизнес-отель
«Ренартисс Исаакий 5*»

С августа 2023 г. переплата или недоимка более чем на 100 000 руб. на едином налоговом счете является основанием для выездной проверки вашего бизнеса

ТАРИФ ЛАЙТ

Уважаемые бухгалтеры!
Приглашаем вас изучить самые сложные вопросы подготовки отчетности за 2024 год, изменения бухгалтерского учета и налогообложения 2025 г. на нашем курсе, который состоится в С.-Петербурге.

Вы сможете не только получить новые знания, но и насладитесь интеллектуальным отдыхом, прекрасной исторической архитектурой и красотой северной столицы. Вы будете гулять по Дворцовой площади, посетите ярмарку на Манежной, увидите зимнюю сказку Невского проспекта.

Даты курса приходятся на Старый Новый год! Мы приглашаем вас отпраздновать этот волшебный праздник вместе с нами! Будет зажигательная шоу-программа, изысканный праздничный ужин, танцы, дед Мороз и подарки! И все это без отрыва от любимой работы, бухучета и налогообложения.

Главные вопросы курса – налоговая реформа 2025 г., разбор сложных ситуаций применения новых ФСБУ, составление отчетности за 2024 год, налоговые схемы, НДС, амнистия за дробление бизнеса и налоговый контроль!

Мы сделаем все, чтобы ваше обучение было насыщенным, максимально комфортным и приятным! Стоимость курса можно учесть в расходах для налога на прибыль!

Стоимость курса можно учесть в расходах для налога на прибыль!

По окончанию курса вы сможете защитить организацию от миллионных штрафов, узнаете, как безопаснее отвечать на вопросы проверяющих в рамках камеральных и выездных налоговых проверок согласно изменениям судебной практики.

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ КУРСА:

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ КУРСА
Участники курса:
- узнают все аспекты налоговой реформы 2025 г. и смогут подготовиться к нововведениям;
- научатся с легкостью разбираться во всех ФСБУ, получат рекомендации по изменению учетной политики на 2025 г.;
- изучат новые требования законодательства по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ и страховым взносам;
- смогут без ошибок составить бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2024 год;
- получат все необходимые инструменты для прохождения налоговых проверок в 2025 г.,
- узнают, как законно оптимизировать налоговую нагрузку на предприятии.

ЭТО НЕ ПРОСТО ЛЕКЦИЯ:
Это обсуждение самых важных для бухгалтера вопросов! Вы сможете делиться своим опытом, задать любые интересующие вас вопросы по теме курса лектору!

По окончанию курса станет понятно, как как платить налоги за периоды 2024-2025 гг., контролировать сальдо на едином налоговом счете, составлять уведомления и отчетность, рассчитывать ликвидационную стоимость ОС и НМА, отражать в учете право пользования активом и операции с прослеживаемыми товарами.

Вы узнаете:

Глобальные изменения в Налоговом кодексе 2025 г. Новые правила по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и УСН;
Как изменится налоговый контроль в 2025 г. после введения налоговой реформы и как подготовиться к изменениям;
Новые правила сдачи налоговой отчетности за 2024-2025 гг. Новые уведомления по налогам и взносам;
Новое в расчете налога на прибыль в 2024-2025 гг.: увеличение налога, инвестиционный налоговый вычет, курсовые разницы, амортизация, ремонт, страховки, транспортные расходы и др.;
Изменения по НДС в 2024-2025 гг. Новые правила для подтверждения льгот и экспорта;
УСН: повысились лимиты с 2025 г., но ввели НДС. Стоит ли переходить с общего режима на «упрощенку»;
Новая декларация по НДС. Изменения по счетам-фактурам и прослеживаемым товарам в 2024-2025 гг.;
Изменения в расчете страховых взносов и новая отчетность по взносам. Дополнительные взносы с дохода по ГПХ;
Изменения в расчете и уплате НДФЛ в 2024-2025 гг. Увеличение налога. Двойные уведомления и новая форма 6-НДФЛ в 2024 г.;
Единый налоговый счет и единый налоговый платеж: отчетность и уплата налогов за 2024-2025 гг.;
Все изменения бухгалтерского учета 2024-2025 гг.;
Порядок применения 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и
28/2023 «Инвентаризация» с 2025 г.;
Как применять с 2024 года ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»;
Порядок учета запасов по ФСБУ 5/2019: простым языком сложные вопросы;
Как учитывать основные средства и капвложения по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020;
Новый порядок учета аренды и лизинга в рамках ФСБУ 25/2018;
Что прописать в учетной политике для целей бухучета и налогообложения на 2025 г.;
Вопросы составления бухгалтерской отчетности в различных ситуациях.
Как налоговая реформа 2025 г. повлияет на бизнес. Что срочно предпринять руководителю, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку и сохранить активы;
Как работать на УСН с 2025 г., чтобы было законно и выгодно;
Все варианты оптимизации НДС на «упрощенке» с 2025 г.;
Как единый налоговый платеж, переход на цифровые рубли и другие изменения в налоговом контроле повлияли на проверки;
Все о новых проверках личных доходов собственников бизнеса и граждан. Что нужно делать, чтобы не потерять на повышении ставок по НДФЛ с 2025 г.;
Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2025 г., которые помогут оптимизировать доходы, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты;
Новые ловушки контролеров, о которых вы не знали;
Почему проверяют именно вас и как подготовиться к проверке с учетом изменений 2025 г.;
Как изменить бизнес в 2025 г., чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами и схемами.

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ВАС ЖДУТ ПОДАРКИ,
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ СЮРПРИЗЫ И ШАМПАНСКОЕ!

На прошлых мероприятиях мы дарили: выход в море на яхтах, поездку в горы, снимали вип-ложу на балет «Лебединое озеро». Запишитесь на наш курс, и мы расскажем, какой новогодний сюрприз вас ожидает в этот раз в С.-Петербурге!

ПРОГРАММА КУРСА

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ:

Изменения в расчете налога на прибыль в 2024-2025 гг.;
Новая ставка по налогу на прибыль с 2025 г. Что делать бухгалтеру в 2024 г., чтобы налоговая нагрузка сильно не выросла;
Декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи с изменениями 2024-2025 гг.;
Новые правила учета и налогообложения в 2024-2025 гг. инвестиционного налогового вычета, курсовых разниц, амортизации, имущественных прав, страховок, расходов на НИОКР и командировки;
Как признать для налогообложения спорные расходы на сотрудников, путевки, ремонт и реконструкцию основных средств, благотворительность;
Как отразить доходы, полученные от учредителей без налога на прибыль – новая судебная практика;
Транспортные расходы – изменения 2024-2025 гг.: новое оформление транспортных накладных и путевых листов, перевод транспортных документов в электронный вид;
Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль;
Новые разъяснения 2024 г. специалистов Минфина и ФНС России о порядке отражения кредиторской и дебиторской задолженностей, штрафов, аренды, займов, бензина и пр.;
Учет понесенных убытков. В случае сокрытия убытков аудиторы дадут отрицательное заключение – свежие рекомендации Минфина России. Как снизить риски бизнеса;
Переход на ЭДО. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот»;
Изменения в учетной политике для налогообложения на 2025 г.

ДЕНЬ 1

НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА 2025 Г. ИЗМЕНЕНИЯ В НК:

НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА 2025 Г.:

Что изменится по налогу на прибыль, НДС, УСН, НДФЛ и страховым взносам в 2025 г.;
Налог на прибыль вырос, а на УСН повысили лимиты с 2025 г., при этом ввели НДС. Стоит ли переходить с общего режима на «упрощенку»;
Федеральные законы от 12.07.2024 № 176-ФЗ, от 08.08.2024 № 259-ФЗ – это начало. Что еще планируют изменить в Налоговом кодексе в 2025-2026 гг.

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДС:

НДС на упрошенной системе налогообложения с 2025 г. Порядок расчета налога по ставкам 5, 7, 10 и 20%. Особенности расчета НДС в разных ситуациях;
Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ на 2024-2025 гг.: новые льготы по НДС, проверки и аннулирование декларации по НДС, заявительное возмещение НДС и др.;
Новые формы отчетности по НДС и контрольные соотношения по ним с мая 2024 г. и в 2025 г. Новые счета-фактуры с октября 2024 г. и иные изменения;
Прослеживаемость товаров станут проверять. Перечень прослеживаемых товаров и новые формы отчетности в 2024-2025 гг.
Новые штрафы по прослеживаемости в 2025 г. Как подготовиться к проверкам, как получить РНПТ, нужно ли вводить в прослеживаемость компьютеры, холодильники и автопогрузчики, используемые для собственных нужд;
Как возместить НДС после перехода на единый налоговый платеж;
Отчетность по косвенным налогам в связи с переходом на ЕНП;
Как перевести на электронный документооборот счета-фактуры и УПД в разных ситуациях;
НДС при экспорте – изменения 2024-2025 гг.;
НДС налогового агента, новые правила для вычета;
Авансы. Расторжения договоров и возвраты товара: новые правила для налога на прибыль и НДС;
Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.
Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС:
Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;
Налоговая реконструкция;
Налоговые проверки по НДС: новые правила 2024-2025 гг.;
Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДФЛ:

Увеличение НДФЛ с 2025 г. Что делать бухгалтеру, чтобы налоговая нагрузка сильно не выросла, а доходы сотрудников не снизились;
Детские вычеты в 2025 г. Новый вычет по НДФЛ за сдачу нормативов ГТО и диспансеризацию;
Новый порядок уплаты НДФЛ в 2024-2025 гг. Уплата и отчетность по НДФЛ два раза в месяц. Как платить НДФЛ с авансов, отпускных и больничных;
Изменения в составлении уведомлений по НДФЛ в 2024-2025 гг. Практические примеры. Как составить два уведомления за месяц;
Изменения формы 6-НДФЛ в 2024-2025 гг. Подробный порядок заполнения. Спорные вопросы: если зарплата выдана до или после 23 числа;
С 2024 г. считают НДФЛ с материальной выгоды;
Как рассчитать НДФЛ с дохода сотрудника, который стал нерезидентом – новые требования 2024 г.;
Новые правила для детских и социальных вычетов по НДФЛ в 2024-2025 гг.;
Изменился порядок расчета НДФЛ в 2024-2025 гг.: суточные при командировках, вахте и разъездном характере работы, компенсация затрат удаленщиков, путевки сотрудников, списание долгов граждан и др.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ:

С 2025 г. страховые взносы снизятся, но не для всех. Как получить право на новые пониженные тарифы;
Изменения в отчетности по страховым взносам. Ежемесячная и квартальная формы РСВ. Дополнительная отчетность ЕФС-1, как она изменилась в 2024 г.;
Порядок уплаты страховых взносов в 2024-2025 гг. Планируемые и введенные изменения в составлении уведомлений по ЕНП по страховым взносам;
Взносы на социальное страхование за лиц, привлеченных к работе по договорам ГПХ и иностранным работникам;
Страховые взносы - сниженные тарифы 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим пользоваться;
Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам, НДФЛ и налогу на прибыль. Как не допустить аннулирования расчета по страховым взносам.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ:

Порядок уплаты налогов и внесения средств на ЕНС в 2024-2025 гг. Когда ФНС самостоятельно распределит ваши деньги по нужным налогам и сборам;
Как работать с сальдо на ЕНС. Как вернуть переплату по налогам в 2024-2025 гг.;
Новый порядок списания НДФЛ с ЕНС в 2024 г. Резервы на ЕНС: как разрезервировать суммы на необходимые налоги;
Новые уведомления по налогам и взносам в 2024-2025 гг. Изменения по НДФЛ и страховым взносам. Практические примеры заполнения;
Практические примеры уплаты ЕНП, заполнения платежных поручений и составления уведомлений в разрезе каждого налога и страховых взносов.

ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ»:

ФСБУ 5/2019 «Запасы»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера;
Как учесть малоценные ОС, запасы на управленческие нужды, стройматериалы по ФСБУ 5/2019;
Как определить стоимость запасов с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
Что прописать в договоре с поставщиками, чтобы не считать ретроспективно скидки и проценты за рассрочку;
Резерв под обесценение запасов и особенности составления отчетности по ФСБУ 5/2019;
Обсуждение сложных ситуаций применения ФСБУ 5/2019.

ДЕНЬ 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:

ФСБУ 4/2023 «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ» И 28/2023 «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»:

Обзор новых стандартов. С какого момента применять в работе;
Как по правилам нового ФСБУ 4/2023 заполнять формы бухгалтерской отчётности;
В каких случаях согласно ФСБУ 4/2023 нужна промежуточная отчетность;
Как изменения в учете основных средств, аренды, НМА и запасов повлияли на новый порядок составления отчетности;
Инвентаризация по ФСБУ 28/2023: изменены правила;
Как провести инвентаризацию по первоначальной и справедливой стоимости;
Что прописать в учетной политике при переходе на новые ФСБУ с 2025 г.

ФСБУ 6/2020 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА», 26/2020 «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ»:

ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера;
Как изменилось ФСБУ 26/2020 с 2024 г.: разбор новых правил;
Какую стоимость для основных средств лучше определить. Когда недвижимость признается запасами, почему в бухучете лучше не отражать минимальную стоимость основных средств в 100 000 руб.;
Какие затраты формируют стоимость основных средств. Как определить стоимость основных средств с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
Инвентарные объекты основных средств. Изменения в учете ремонта, модернизации и реконструкции основных средств;
Новый порядок определения сроков полезного использования, ликвидационной стоимости и расчета амортизации основных средств;
Инвестиционная недвижимость: вправе ли ее амортизировать организация. Переоцененная стоимость инвестиционной недвижимости;
Кто обязан проверять основные средства на обесценение и как часто это нужно делать.

ФСБУ 25/2018 «АРЕНДА»:

ФСБУ 25/2018 «Аренда»: практическое изложение для бухгалтера с примерами расчета приведенной стоимости арендных платежей и права пользования активом;
Спорные вопросы по учету аренды и лизинга по ФСБУ 25/2018 «Аренда»;
Какие организации вправе вести учет аренды «по-старому»;
Почему лизинговое имущество амортизирует в бухучете лизингополучатель, а для налога на прибыль лизингодатель;
Изменения в расчете налога на имущество арендованной недвижимости;
Изменения ФСБУ 25/2018 с 2024 г. для арендодателей.

ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ:

ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»: как составить отчетность по новым правилам с 2025 г. В чем отличие от отчетности за 2024 г.;
Для кого аудит обязателен? Новые правила проведения аудита для АО. Почему важно пройти аудит до сдачи отчетности в ГИРБО;
Какие ошибки находят аудиторы у бухгалтеров при проверке отчетности. Новые разъяснения Минфина России;
Публикация отчетности и аудиторского заключения (важно для всех, возможны штрафы вплоть до дисквалификации) и др.;
Новый порядок исправления, представления отчетности и аудиторского заключения в налоговую инспекцию (ГИРБО);
Новые правила отражения информации на Федресурсе;
Должен ли бухгалтер отчитываться в Росфинмониторинг о сделках предприятия. Новое в обязанностях и ответственности бухгалтера.

ДЕНЬ 3

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ

НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА И ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС:

Налоговая реформа 2025 г. Как новые правила по всем налогам отразятся на бизнесе. Находим плюсы и ищем пути сохранения активов при повышении налогового бремени;
Налоговая амнистия: к чему готовиться бизнесу и нужно ли ее применять в практике;
Рост ключевой ставки ЦБ. Стоит ли использовать рассрочку по налогам, взносам, кредитам;
Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и упрощенному налогу в 2025 г. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в 2025 г. Срочные меры для защиты компании.

НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Переход на автоматизацию и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2025 г.;
Уголовная ответственность в свете изменений 2024 г. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;
Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
Светофор банков. Изменения 2024-2025 гг. в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;
Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2025 г., чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса;
Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2025 г.

КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ:

Что будут искать инспекторы на проверках 2025 г.? Риски дробления бизнеса и амнистия 2025 г. Стоит ли срочно на нее переходить или это делать нельзя;
Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает декларация по НДС и банковские выписки? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке за 2024 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;
Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?

ДЕНЬ 4

АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА

Новые лимиты на УСН в 2025 г. Как они положительно могут сказаться на безопасной работе бизнеса;
Кому выгоден переход на УСН с уплатой НДС с 2025 г. Как стать «упрощенцем», чтобы не проверяли;
НДС на «упрощенке» с 2025 г. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации;
Можно ли снизить НДС при доходе на УСН более 60 млн. руб. Как получить освобождение от уплаты налога;
Дробление бизнеса и новые компании на УСН. Насколько это опасно и когда нужно переходить на налоговую амнистию;
Новая УСН - АУСН. Как ее применять и кому она выгодна в 2025 г.;
Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект дальнейших изменений 2025-2029 гг.

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ С 2025 Г.:

СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ:

Ставка по налогу на прибыль с 2025 г. – 25%. Какие действия предпринять, чтобы оптимизировать налогообложение;
Инвестиционный налоговый вычет: новые правила. Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, НИОКР, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
Расходы на управляющую компанию, бухгалтерские и юридические услуги, товарные знаки – свежие суды по самым популярным налоговым схемам;
Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной. Как ее отстоять в суде;
Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Калмыкия, Астрахань, Дальний восток и др.). Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

СХЕМЫ БИЗНЕСА, СВЯЗАННЫЕ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ:

Как влияет реорганизация - выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;
Решения Верховного суда и практика налоговых проверок по результатам реорганизации бизнеса.

ВСЕ О КОНТРОЛЕ "ЗАРПЛАТНЫХ СХЕМ" В 2025 Г.:

Почему НДФЛ будет самый проверяемый налог за 2024-2025 гг.?;
Как оптимизировать доходы Топ-менеджеров при применении прогрессивной шкалы по НДФЛ с 2025 г.: 13-22%;
Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты;
Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;
Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2025 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
Страховые взносы снижены - ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться

СХЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И НДФЛ:

Как изменятся НДФЛ и страховые взносы в 2025 г. Какие действия предпринять, чтобы не увеличилось налогообложение;
Новая УСН (АУСН) в 2025 г. Почему нет страховых взносов и какова ее выгода при больших зарплатах?
ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2025 г.;
Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (перерабатывающие производства; IT-компании, общепит и др.);
С дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2025 г.?
Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
Выгодные изменения в части компенсаций за использование личного транспорта с 2024 г.;
Почему компенсации за разъездной и удалённый характер работы, а также выплаты вахтовикам менее интересны с 2024 г.;
Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ в 2025 г.

ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:

Налоговые льготы по налогу на имущество в 2025 г.: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы;
Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.

ДЕНЬ 5

НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА - ВСТРЕЧАЕМ ВО ВСЕОРУЖИИ

ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

Почему инспекторы пришли на проверку к вам. Как отсрочить начало выездной налоговой проверки;
Встречаем налогового инспектора. Документы, которые должны предъявить инспекторы в 2025 г.;
Схема выездной проверки по дням. Проверка в налоговой и на предприятии: что предпринять на каждом этапе;
Требования налоговиков: как правильно отвечать и когда можно проигнорировать. Разъяснения ФНС о превышении полномочий налоговыми органами при истребовании документов. Ответственность за непредставление документов и информации: в чем опасность и как снизить риски;
Порядок успешного прохождения допросов. Примерный перечень вопросов для допроса. Когда выгодны повторные допросы бухгалтера, юриста, руководителя, обычного работника. Нужно ли для допроса привлекать адвоката. Можно ли вести запись или изменить показания после допроса;
Инвентаризация и выемка документов во время проверки. Где хранить документы, можно ли передавать налоговикам документы после проверки;
Участие в проверке экспертов, оценщиков, переводчиков. Оспаривание результатов экспертиз;
Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени;
Инструктаж сотрудников и собственника для прохождения успешной выездной проверки;
Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, блокировка расчетного счета: оснований стало больше – как этого избежать;
Новый вид налоговых проверок – оперативный контроль.

КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Процедура проведения камеральной налоговой проверки в 2025 г.: какие документы давать в ответ на требование инспекторов, а какие нет. Как отсрочить предоставление документов, чтобы не оштрафовали;
Как ответить на требование налоговой, чтобы «отстали»;
Какие документы можно не предоставлять налоговикам, потому что они содержат коммерческую тайну предприятия. Какие документы налоговики могут истребовать от банка, аудиторов, поставщиков;
«Проверка» вне рамок проверки. Насколько оправдана и правомерна «веерная» рассылка требований в порядке ст. 93.1 НК РФ? Что есть обоснованная необходимость получения информации по конкретной сделке? Какую информацию нельзя истребовать по ст. 93.1 НК РФ;
Когда при камеральной проверке могут прийти на предприятие. Какие действия инспекторов не правомерны, и как их оспорить;
«Выездные» мероприятия на камеральной проверке: выемка документов, осмотр помещения и предметов; допросы свидетелей, изменения 2025 г.;
Схема камеральной проверки по дням. Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК:

Куда, когда и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Изменения 2025 г.;
Какие разъяснения освобождают налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы. Новый порядок расчета пеней и штрафов в 2024 г.;
Что написать в возражениях и при обжаловании: образцы фраз, защищающих организацию. Анализ судебных дел по основным схемам, раскрытым налоговыми инспекторами и выигранным налогоплательщиками.

ФСБУ 14/2022 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ»:

Новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Проверяем, правильно ли перешли в 2024 г. на новый стандарт. В чем отличие от ПБУ 14/2017 и ФСБУ 6/2020;
Как изменилось ФСБУ 26/2020 в 2024 г. в части нематериальных активов: разбор новых правил;
Как учитывать с 2024 г. лицензии и программные продукты в рамках ФСБУ 14/2022;
Как списывать расходы будущих периодов с 2024 г. Какие РБП останутся;
Новый учет с 2024 г. брендов и товарных знаков в зависимости от того, кто их создал;
Как учесть по новым правилам материальные носители под НМА;
Как определить лимит стоимости нематериальных активов в 2024 г. Списание малоценных НМА;
Новый расчет амортизации НМА и изменения в правилах проведения модернизации;
Оценка справедливой стоимости нематериальных активов. Проверка НМА на обесценение;
Что нужно прописать в учетной политике в соответствии с ФСБУ в 2024-2025 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК НДС:

Новая версия АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2025 г. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте;
За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2025 г.

СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА:

НДС на «упрощенке» и общем режиме налогообложения с 2025 г. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации;
Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2025 г. и как их получить. Быстрое возмещение НДС, на сколько опасно;
Безопасная доля вычета по НДС в 2024-2025 гг., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия;
Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика и покупателя. Налоговая оговорка;
Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;
Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах;
Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.

АКТИВЫ И ДЕНЬГИ ЗА РУБЕЖОМ: КАК ИХ КОНТРОЛИРУЮТ И ЧТО С НИМИ БУДЕТ:

Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом;
Максимальный контроль: Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2025 г.;
Конфиденциальность бенефициара исчезла? Конец амнистии иностранного капитала;
Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
Какие схемы раскрыл закон о КИК;
Новые выгодные налоговые схемы с МХК в САР.

АВТОР И ЛЕКТОР КУРСА

ТАРИФ ЛАЙТ

ЭЛЬВИРА МИТЮКОВА

80 000₽

• Кандидат экономических наук
• Управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса»;
• Аудитор;
• Финансовый эксперт на радио и ТВ;
• Лектор ИПБ России, входит в ТОП-10 лучших лекторов России;
• Победитель конкурса «Бухгалтерский Оскар»;
• Управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса».

Моя профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Я автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России.

Я имею опыт работы в крупных холдингах и знаю все нюансы их бухгалтерии. Мне не раз приходилось помогать клиентам в кризисных ситуациях, в спорах с налоговой, и мы выигрывали эти споры!

Наконец, я лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ.

Ко мне ходят учиться аудиторы из «большой четверки». А некоторые «именитые» лекторы пытаются копировать мои программы - не ведитесь на фальшивки, учитесь у оригинала!

Эльвира Митюкова

ТОП-10 ведущих
лекторов России

Автор более 25
книг по налогам и контролю

Диплом SBA, сертификат
ИПБ РФ

82 000₽

В ЗАЛЕ (5 ДНЕЙ)

75 000₽

75 000 ₽

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

ВИДЕОЗАПИСЬ

78 000₽

15 000₽

При оплате до 1 декабря 2024 г.

За 1 день

ОНЛАЙН (5 ДНЕЙ)

В стоимость включены:
• обед,
• комплект для записей,
• информационный материал к курсу в
• виде подробных актуальных слайдов и методического пособия,
• 40 часов ИПБР

В стоимость включены:
• информационный материал к курсу в
виде подробных актуальных слайдов и методического пособия,
• 40 часов ИПБР